市財政局:

我單位2024年度組織實施了綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建華村南溪谷產業(yè)項目，并對項目1-7月績效運行情況進行跟蹤監(jiān)控，現將項目預算和績效運行情況報告如下：

一、實施監(jiān)控基本情況

綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建華村南溪谷產業(yè)項目，2024年年初預算金額為130萬元，其中：財政撥款130萬元。2024年1-7月執(zhí)行數65萬元，項目資金執(zhí)行率50%。

二、績效運行總體目標

（一）綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建華村南溪谷產業(yè)項目，正在實施中，全年預計完成蒙古包2個，農民草房3間，太空艙3個。

（二）建設項目合格，發(fā)展旅游業(yè)，促進村民增收。

三、績效指標情況

（一）產出指標完成情況

數量指標：蒙古包2個，農民草房3間，太空艙3個，目前正在實施中。

質量指標：項目（工程）驗收合格率達到100%，目前正在實施中。

時效指標：項目（工程）完成及時率達到100%，目前正在實施中。

成本指標：建設成本≤130萬元，目前正在實施中。

（二）效益指標完成情況

經濟效益指標：預計收益≥6.5萬元/年，目前正在實施中。

可持續(xù)影響指標：工程設計使用年限≥10年，目前正在實施中。

（三）滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：受益人口滿意度≥95%，目前正在實施中。

四、跟蹤分析

我單位按照項目設定的績效目標，認真組織項目實施，項目正在按計劃實施中，未出現績效目標指標值偏差情況，預計年底能夠完成績效目標。

附件：績效運行監(jiān)控表

綏芬河市鄉(xiāng)村振興局

2024年7月31日