市財政局：

我單位2024年度組織實施了綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建華村溫室種植項目，并對項目1-7月績效運行情況進行跟蹤監(jiān)控，現將項目預算和績效運行情況報告如下：

一、實施監(jiān)控基本情況

綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建華村溫室種植項目，2024年年初預算金額為194.66萬元，其中：財政撥款194.46萬元。2024年1-7月未支付資金。

二、績效運行總體目標

（一）綏芬河市阜寧鎮(zhèn)建華村溫室種植項目，正在實施中，全年預計建設智能溫室2棟。

（二）建設完成2棟溫室大棚，達到為村集體增收目的。

三、績效指標情況

（一）產出指標完成情況

數量指標：建設智能溫室2棟，目前正在實施中。

質量指標：項目（工程）驗收合格率達到100%,目前正在實施中。

時效指標：項目（工程）完成及時率達到100%,目前正在實施中。

成本指標：建設成本≤194.46萬元，目前正在實施中。

（二）效益指標完成情況

經濟效益指標：預計收益≥9.5萬元/年，目前正在實施中。

可持續(xù)影響指標：工程設計使用年限≥10年，目前正在實施中。

（三）滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標：受益人口滿意度≥95%，目前正在實施中。

四、跟蹤分析

我單位按照項目設定的績效目標，認真組織項目實施，項目正在按計劃實施中，未出現績效目標指標值偏差情況，預計年底能夠完成績效目標。

附件：績效運行監(jiān)控表

綏芬河市鄉(xiāng)村振興局

2024年7月31日